采购流程管理制度

时间:2023-10-25 17:44:25
采购流程管理制度

采购流程管理制度

在当今社会生活中,制度使用的频率越来越高,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。拟定制度需要注意哪些问题呢?下面是小编收集整理的采购流程管理制度,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

采购流程管理制度1

一、请购及其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素:

(1)请购的部门;

(2)请购单填写人;

(3)请购的日期及需求时间;

(4)请购的物品名;

(5)请购的物品数量;

(6)请购的物品规格;

(7)请购的物品用途;

(8)请购如有特殊需要请备注;

(9)请购部门主管;

(10)请购单审核人;

(11)公司总经理。

3、请购单及其提报规定

(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门;

(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》;

(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知 ……此处隐藏5891个字……采购在金额在20xx元以上的,有两名采购人员一同进行采购,单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

(二)采购申请

1、需采购部门填写《物品申请单》,填写清楚物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项,经部门负责人签字确认后交由综合办公室处;原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前,采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时,由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

4、若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员,以免造成不必要的损失。

(三)采购流程

1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核,审核后报分管负责人或总经理审批后,方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责

1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

3、询价、比价、议价及定购作业。

4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5、做好平时的采购记录及对帐工作。

(五)采购方式

1、集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2、长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3、与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审。

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